1

2

3

4

5

6

7

1.

Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района  Омской области на 2014-2025 годы»

руб.

11 125 335,43

11 009 628,50

115 706,93

Договор № 170-Т от 15.03.2022 на сумму 1 478 755,28 руб., период образования задолженности в размере 115 706,93 рублей –ноябрь, декабрь 2022 года. – объект здание Администрации, гараж. В связи с увеличением тарифа, было заключено дополнительное соглашение об увеличении суммы договора (1 759 814,15 руб.), фактически документы на оплату были выставлены на большую сумму - задолженность возникла в связи с отсутствием свободных денежных средств на лицевом счете Администрации Новоомского сельского поселения и неверным оформлением документов. Лимиты на момент заключения договора в сводной бюджетной росписи Администрации Новоомского сельского поселения числились.

Договор № 321/2022 от 01.10.2022 за образовательные услуги по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте, период образования задолженности – декабрь 2022 года в связи с отсутствием документов, подтверждающих выполнение работ.

Лимиты на момент заключения договора в сводной бюджетной росписи Администрации Новоомского сельского поселения числились.

1.1.

Повышение эффективности деятельности администрации

руб.

11 125 335,43

11 009 628,50

115 706,93

Договор № 170-Т от 15.03.2022 на сумму 1 478 755,28 руб., период образования задолженности в размере 115 706,93 рублей –ноябрь, декабрь 2022 года. – объект здание Администрации, гараж. В связи с увеличением тарифа, было заключено дополнительное соглашение об увеличении суммы договора (1 759 814,15 руб.), фактически документы на оплату были выставлены на большую сумму - задолженность возникла в связи с отсутствием свободных денежных средств на лицевом счете Администрации Новоомского сельского поселения и неверным оформлением документов. Лимиты на момент заключения договора в сводной бюджетной росписи Администрации Новоомского сельского поселения числились.

Договор № 321/2022 от 01.10.2022 за образовательные услуги по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте, период образования задолженности – декабрь 2022 года в связи с отсутствием документов, подтверждающих выполнение работ.

Лимиты на момент заключения договора в сводной бюджетной росписи Администрации Новоомского сельского поселения числились.

1.1.1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

руб.

4 689 332,93

4 689 332,93

-

1.1.2

Организация и обеспечение мероприятий по решению других  (общих) вопросов муниципального значения

руб.

1 100 875,47

993 168,54

107 706,93

Договор № 170-Т от 15.03.2022 на сумму 1 478 755,28 руб., период образования задолженности в размере 115 706,93 рублей –ноябрь, декабрь 2022 года. – объект здание Администрации, гараж. В связи с увеличением тарифа, было заключено дополнительное соглашение об увеличении суммы договора (1 759 814,15 руб.), фактически документы на оплату были выставлены на большую сумму - задолженность возникла в связи с отсутствием свободных денежных средств на лицевом счете Администрации Новоомского сельского поселения и неверным оформлением документов. Лимиты на момент заключения договора в сводной бюджетной росписи числились. Администрации Новоомского сельского поселения числились.

1.1.3

Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации

руб.

4 794 196,03

4 786 196,03

8 000,00

Договор № 321/2022 от 01.10.2022 за образовательные услуги по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте, период образования задолженности – декабрь 2022 года в связи с отсутствием документов, подтверждающих выполнение работ.

Лимиты на момент заключения договора в сводной бюджетной росписи Администрации Новоомского сельского поселения числились.

1.1.4

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

руб.

0

0

-

1.1.5

Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

руб.

540 931,00

540 931,00

-

1.1.6

Формирование и использование средств резервных фондов

руб.

0

0

-

1.1.7

Оценка недвижимости, признание прав и урегулирование отношений по муниципальной собственности

руб.

0

0

-

1.1.8

Предоставление иных выплат социального характера

руб.

0

0

-

1.1.9

Обеспечение проведения выборов и референдумов

руб.

0

0

-

2.

Поддержка дорожного хозяйства Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы»

руб.

61 110 801,81

56 267 171,77

4 843 630,04

Неисполнение показателей возникло в связи с реализацией контракта по строительству автомобильной дороги ул. Дачная, ул. Хуторская. Ул. Березовая п. Новоомский. Контракт № 144-АРС от 08.08.2022 на сумму 65 094 411,60 руб. В связи с удорожанием материалов было заключено дополнительное соглашение на увеличение суммы контракта, был пройден дополнительный отбор в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Срок исполнения контракта 2022-2023 год, Неисполненная сумма - 4 843 630,04 руб. – величина удорожания на 2023 год.

2.1.

Содержание автомобильных дорог общего пользования

руб.

61 110 801,81

56 267 171,77

4 843 630,04

Неисполнение показателей возникло в связи с реализацией контракта по строительству автомобильной дороги ул. Дачная, ул. Хуторская. Ул. Березовая п. Новоомский. Контракт № 144-АРС от 08.08.2022 на сумму 65 094 411,60 руб. В связи с удорожанием материалов было заключено дополнительное соглашение на увеличение суммы контракта, был пройден дополнительный отбор в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Срок исполнения контракта 2022-2023 год, Неисполненная сумма - 4 843 630,04 руб. – величина удорожания на 2023 год.

2.1.1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

руб.

4 893 509,30

4 893 509,30

-

2.1.2

Грейдирование дорог общего пользования

руб.

0

0

-

2.1.3

Содержание автомобильных дорог общего пользования

руб.

1 162 561,61

976 111,61

186 450,00

Договор № 1001 от 10.01.2022 за очистку автомобильных дорог.

задолженность возникла в связи с отсутствием свободных денежных средств на лицевом счете Администрации Новоомского сельского поселения и неверным оформлением документов. Лимиты на момент заключения договора в сводной бюджетной росписи числились.

2.1.4

Обеспечение безопасности дорожного движения

руб.

69 569,08

69 569,08

-

2.1.5

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции

руб.

54 985 161,82

50 327 981,78

4 657 180,04

Неисполнение показателей возникло в связи с реализацией контракта по строительству автомобильной дороги ул. Дачная, ул. Хуторская. Ул. Березовая п. Новоомский. Контракт № 144-АРС от 08.08.2022 на сумму 65 094 411,60 руб. В связи с удорожанием материалов было заключено дополнительное соглашение на увеличение суммы контракта, был пройден дополнительный отбор в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Срок исполнения контракта 2022-2023 год, Неисполненная сумма - 4 843 630,04 руб. – величина удорожания на 2023 год.

3.

Управление муниципальной собственностью

руб.

0

0

-

3.1.

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

руб.

0

0

-

3.1.1

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

руб.

0

0

-

3.1.2

Оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества

руб.

0

0

-

3.1.3

Описание местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости

руб.

0

0

-

3.1.4

Оценка недвижимости, признание прав и урегулирование отношений по муниципальной собственности

руб.

0

0

-

3.1.5

Организация проведения работ по описанию местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек

руб.

0

0

-

3.1.6

Подготовка генерального плана Новоомского сельского поселения

руб.

0

0

-

4.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы»

руб.

972 085,52

966 178,52

5 907,00

Договор № 18.5500.1655.20 от 29.05.2020 г. на сумму 23 628,00 руб. неоплаченный платеж в размере 5907,00 руб. – оплата услуг за 4 квартал 2022 года. На момент заключения договора лимиты в сводной бюджетной росписи Администрации Новоомского сельского поселения числились.

4.1

Поддержка коммунального хозяйства

руб.

0

0

-

4.1.1

Реконструкция систем водоснабжения

руб.

0

0

-

4.1.2

Реконструкция систем теплоснабжения

руб.

0

0

-

4.1.3

Подготовка объектов к отопительному сезону

руб.

0

0

-

4.1.4

Реконструкция систем водоотведения

руб.

0

0

-

4.1.5

Строительство и реконструкция водопроводных сетей жилой зоны п. Новоомский (ул. Дачная, ул. Хуторская, ул. Березовая)

руб.

0

0

-

4.1.6

Строительство и реконструкция водопроводных сетей жилой зоны п. Новоомский (ул. Дачная, ул. Хуторская, ул. Березовая)

руб.

0

0

-

4.2.

Благоустройство

руб.

972 085,42

966 178,52

5 907,00

Договор № 18.5500.1655.20 от 29.05.2020 г. на сумму 23 628,00 руб. неоплаченный платеж в размере 5907,00 руб. – оплата услуг за 4 квартал 2022 года. На момент заключения договора лимиты в сводной бюджетной росписи Администрации Новоомского сельского поселения числились.

4.2.1

Мероприятия по организации уличного освещения

руб.

930 644,53

924 737,53

5 907,00

Договор № 18.5500.1655.20 от 29.05.2020 г. на сумму 23 628,00 руб. неоплаченный платеж в размере 5907,00 руб. – оплата услуг за 4 квартал 2022 года. На момент заключения договора лимиты в сводной бюджетной росписи Администрации Новоомского сельского поселения числились.

4.2.2

Прочие мероприятия по благоустройству поселения

руб.

41 440,99

41 440,99

-

4.3.

Поддержка жилищного хозяйства

руб.

0

0

-

4.3.1

Капитальный ремонт многоквартирных домов в п. Новоомский

руб.

0

0

-

5.

Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере,  повышение их доступности для населения Новоомского  сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы"

руб.

1 197 849,24

1 082 616,53

115 232,71

Договор № 170-Т от 15.03.2022 на сумму 1 478 755,28 руб., период образования задолженности в размере 115 232,71 рублей –ноябрь, декабрь 2022 года. – объект здание Новоомского СДК. В связи с увеличением тарифа, было заключено дополнительное соглашение об увеличении суммы договора (1 759 814,15 руб.), фактически документы на оплату были выставлены на большую сумму - задолженность возникла в связи с отсутствием свободных денежных средств на лицевом счете Администрации Новоомского сельского поселения и неверным оформлением документов. Лимиты на момент заключения договора в сводной бюджетной росписи Администрации Новоомского сельского поселения числились.

5.1.

Развитие творческого потенциала поселения

руб.

1 197 849,24

1 082 616,53

115 232,71

Договор № 170-Т от 15.03.2022 на сумму 1 478 755,28 руб., период образования задолженности в размере 115 232,71 рублей –ноябрь, декабрь 2022 года. – объект здание Новоомского СДК. В связи с увеличением тарифа, было заключено дополнительное соглашение об увеличении суммы договора (1 759 814,15 руб.), фактически документы на оплату были выставлены на большую сумму - задолженность возникла в связи с отсутствием свободных денежных средств на лицевом счете Администрации Новоомского сельского поселения и неверным оформлением документов. Лимиты на момент заключения договора в сводной бюджетной росписи Администрации Новоомского сельского поселения числились.

5.1.1

Организация культурно - досугового обслуживания населения учреждениями культуры, проведение сельских культурных мероприятий и праздников

руб.

697 849,24

582 616,53

115 232,71

Договор № 170-Т от 15.03.2022 на сумму 1 478 755,28 руб., период образования задолженности в размере 115 232,71 рублей –ноябрь, декабрь 2022 года. – объект здание Новоомского СДК. В связи с увеличением тарифа, было заключено дополнительное соглашение об увеличении суммы договора (1 759 814,15 руб.), фактически документы на оплату были выставлены на большую сумму - задолженность возникла в связи с отсутствием свободных денежных средств на лицевом счете Администрации Новоомского сельского поселения и неверным оформлением документов. Лимиты на момент заключения договора в сводной бюджетной росписи Администрации Новоомского сельского поселения числились.

5.1.2

Мероприятия Новоомской библиотеки

руб.

0

0

-

5.1.3

Обеспечение проведения на территории поселений работ (оказание услуг), являющихся социально значимыми, в сфере культуры и кинематографии

руб.

500 000,00

500 000,00

-

5.2.

Развитие физической культуры и спорта

руб.

340 228,35

335 174,48

5 053,87

Договор № 170-Т от 15.03.2022 на сумму 1 478 755,28 руб., период образования задолженности в размере 5 053,87 рублей –ноябрь, декабрь 2022 года. – объект здание хоккейной раздевалки. В связи с увеличением тарифа, было заключено дополнительное соглашение об увеличении суммы договора (1 759 814,15 руб.), фактически документы на оплату были выставлены на большую сумму - задолженность возникла в связи с отсутствием свободных денежных средств на лицевом счете Администрации Новоомского сельского поселения и неверным оформлением документов. Лимиты на момент заключения договора в сводной бюджетной росписи Администрации Новоомского сельского поселения числились.

5.2.1

Организация, проведение и участие в областных, районных и сельских спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках

руб.

340 228,35

332 174,48

5 053,87

Договор № 170-Т от 15.03.2022 на сумму 1 478 755,28 руб., период образования задолженности в размере 5 053,87 рублей –ноябрь, декабрь 2022 года. – объект здание хоккейной раздевалки. В связи с увеличением тарифа, было заключено дополнительное соглашение об увеличении суммы договора (1 759 814,15 руб.), фактически документы на оплату были выставлены на большую сумму - задолженность возникла в связи с отсутствием свободных денежных средств на лицевом счете Администрации Новоомского сельского поселения и неверным оформлением документов. Лимиты на момент заключения договора в сводной бюджетной росписи Администрации Новоомского сельского поселения числились.

5.3

Реализация молодежной политики на территории поселения

руб.

62 052,26

62 052,26

-

5.3.1

Мероприятия в сфере молодежной политики

руб.

62 052,26

62 052,26

-

6.

"Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы"

руб.

0

0

-

6.1.

Повышение энергетической эффективности

руб.

0

0

-

6.1.1

Обеспечение снижения энергетических издержек

руб.

0

0

-

7.

"Обеспечение пожарной безопасности в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы"

руб.

393 603,17

336 187,14

57 416,03

Договор № 170-Т от 15.03.2022 на сумму 1 478 755,28 руб., период образования задолженности в размере 57 416,03 рублей –ноябрь, декабрь 2022 года. – объект здание Пожарного Депо. В связи с увеличением тарифа, было заключено дополнительное соглашение об увеличении суммы договора (1 759 814,15 руб.), фактически документы на оплату были выставлены на большую сумму - задолженность возникла в связи с отсутствием свободных денежных средств на лицевом счете Администрации Новоомского сельского поселения и неверным оформлением документов. Лимиты на момент заключения договора в сводной бюджетной росписи Администрации Новоомского сельского поселения числились.

7.1.

Организационно-практические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда Новоомского сельского поселения

руб.

61 950,00

61 950,00

-

7.1.1

Приобретение средств защиты и

 противопожарного инвентаря

руб.

5 450,00

5 450,00

-

7.1.2

Приобретение и установка пожарных гидрантов в населенных пунктах

руб.

56 500,00

56 500,00

-

7.1.3

Деятельность по организации

противопожарной пропаганды

руб.

0

0

-

7.2

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

руб.

331 653,17

274 237,14

57 416,03

Договор № 170-Т от 15.03.2022 на сумму 1 478 755,28 руб., период образования задолженности в размере 57 416,03 рублей –ноябрь, декабрь 2022 года. – объект здание Пожарного Депо. В связи с увеличением тарифа, было заключено дополнительное соглашение об увеличении суммы договора (1 759 814,15 руб.), фактически документы на оплату были выставлены на большую сумму - задолженность возникла в связи с отсутствием свободных денежных средств на лицевом счете Администрации Новоомского сельского поселения и неверным оформлением документов. Лимиты на момент заключения договора в сводной бюджетной росписи Администрации Новоомского сельского поселения числились.

8.

"Исполнение расходных обязательств Администрации по переданным полномочиям"

руб.

587 118,90

587 118,90

-

8.1.

Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

руб.

460 793,12

460 793,12

-

8.1.1

Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности

руб.

10 000,00

10 000,00

-

8.1.2

Выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия

руб.

0

0

-

8.1.3

Выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности

руб.

0

0

-

8.1.4

Выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения

руб.

148 000,00

148 000,00

-

8.1.5

Выполнение части полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами

руб.

302 793,12

302 793,12

-

8.1.6

Выполнение части полномочий в части проведения муниципального земельного контроля

руб.

0

0

-

8.2.

Реализация отдельных полномочий по решению вопросов местного значения

руб.

99 025,78

99 025,78

-

8.2.1

Осуществление мероприятий в сфере градостроительной деятельности

руб.

95 096,85

95 096,85

-

8.2.2

Осуществление мероприятий в сфере дорожной деятельности

руб.

0

0

-

8.2.3

Мероприятия по водоснабжению населения и водоотведению

руб.

0

0

-

8.2.4

Строительство поселкового водопровода по ул. Дачная, ул. Хуторская, ул. Березовая

руб.

0

0

-

8.2.5

Выполнение части полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами

руб.

3 928,93

3 928,93

-

8.3.

Строительство поселкового водопровода

руб.

0

0

-

8.3.1

Обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности

руб.

0

0

-

8.3.2

Строительство и реконструкция поселковых водопроводов

руб.

0

0

-

8.4

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района

руб.

27 300,00

27 300,00

-

8.4.1

Межбюджетные трансферты бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части кассового обслуживания

руб.

24 300,00

24 300,00

-

8.4.2

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района  из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части передачи полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения

руб.

0

0

-

8.4.3

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района  из бюджета поселения на осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

руб.

3 000,00

3 000,00

-

-9.

Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

руб.

0

0

-

9.1.-

Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

руб.

0

0

-

9.1.1-

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов)

руб.

0

0

-

-9.1.2

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов)

руб.

0

0

-

9.2.

Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов

руб.

0

0

-

9.2.1

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов)

руб.

0

0

-

Итого по программе:

руб.

75 789 074,68

70 646 128,10

5 124 946,58

Договор № 170-Т от 15.03.2022 на сумму 1 478 755,28 руб., период образования задолженности в размере 830 702,43 рублей –ноябрь, декабрь 2022 года. – объект здание Администрации, гараж, Новоомского СДК, здание хоккейной раздевалки, здание Пожарного депо. В связи с увеличением тарифа, было заключено дополнительное соглашение об увеличении суммы договора (1 759 814,15 руб.), фактически документы на оплату были выставлены на большую сумму - задолженность возникла в связи с отсутствием свободных денежных средств на лицевом счете Администрации Новоомского сельского поселения и неверным оформлением документов. Лимиты на момент заключения договора в сводной бюджетной росписи Администрации Новоомского сельского поселения числились.

Договор № 321/2022 от 01.10.2022 за образовательные услуги по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте, период образования задолженности – декабрь 2022 года в связи с отсутствием документов, подтверждающих выполнение работ.

Лимиты на момент заключения договора в сводной бюджетной росписи Администрации Новоомского сельского поселения числились.

Неисполнение показателей возникло в связи с реализацией контракта по строительству автомобильной дороги ул. Дачная, ул. Хуторская. Ул. Березовая п. Новоомский. Контракт № 144-АРС от 08.08.2022 на сумму 65 094 411,60 руб. В связи с удорожанием материалов было заключено дополнительное соглашение на увеличение суммы контракта, был пройден дополнительный отбор в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Срок исполнения контракта 2022-2023 год, Неисполненная сумма - 4 843 630,04 руб. – величина удорожания на 2023 год.

Договор № 18.5500.1655.20 от 29.05.2020 г. на сумму 23 628,00 руб. неоплаченный платеж в размере 5907,00 руб. – оплата услуг за 4 квартал 2022 года. На момент заключения договора лимиты в сводной бюджетной росписи Администрации Новоомского сельского поселения числились.