Исполнение бюджета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за 2017 год
Бюджет Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области исполнен по доходам на 99,99 % от годовых уточненных плановых значений (бюджет – 16 913,16 тыс. руб., фактически поступило - 16 912,16 тыс. руб.):
- по собственным доходам на 100 % (бюджет 8 066,52 тыс. руб., фактически поступило – 8 066,52 тыс. руб.)
- по безвозмездным поступлениям на 99,9 % (бюджет 8 846,64 тыс. руб., фактически поступило - 8 845,65 тыс. руб.)
Доля собственных доходов в общей сумме доходов за 2017 год составляет 48 %, за аналогичный период 2016 года доля собственных доходов составляла 65 %.
В составе поступлений собственных доходов за 2017 год доля налоговых доходов составляет 92 %. Наибольший процент в общей сумме поступлений собственных доходов составляют налоги:
Объем неналоговых поступлений собственных доходов за 2017 год занимает 8 %, из них наибольший процент занимает:
Исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 100 % (бюджет 724,05 тыс. руб., факт - 724,05 тыс. руб. За аналогичный 2016 год исполнение составляло - 660,36 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом произошло увеличение на 63,7 тыс. рублей. Увеличение связано с изменения в бюджетном законодательстве, с 01.01.2016г. в бюджет поселения увеличен норматив зачисления с 2 % до 3 %. Регулярно проводятся мероприятия по выявлению должников, то есть предприятий зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории поселения, но не производящих отчисления.
- единый сельскохозяйственный налог исполнен на 100 % (бюджет 125,6 тыс. руб., факт - 125,6 тыс. руб. За аналогичный период 2016 года исполнение составляет - 225,63 тыс. руб. Снижение поступлений данного вида налога составляет 100,03 тыс. рублей.
- налог на имущество физических лиц - исполнение 100 % (бюджет 501,31 тыс. руб., факт - 501,31 тыс. руб.). За аналогичный 2016 год исполнение составляло - 822,46 тыс. руб. Произошло снижение поступлений данного налога на 321,15 рублей.
- по земельному налогу исполнение за 2017 год составляет 100 % (бюджет 4 970,20 тыс. руб., факт - 4 970,20 тыс. руб.). За аналогичный 2016 год исполнение составляло 4 634,16 тыс. рублей. Произошло увеличение поступлений данного налога на 336,04 тыс. рублей.
Бюджет Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области по расходам исполнен на 99,99 %.
Запланировано бюджетных назначений в размере 17 948,86 тыс. рублей, фактически бюджетные назначения исполнены в размере 17 946,58 тыс. рублей.
В 2017 году расходы Новоомского сельского поселения осуществлялись за счет безвозмездных поступлений средств федерального бюджета – 21%, областного бюджета – 10%, районного бюджета – 20%, местного бюджета – 49%. Доля местного бюджета в 2017 году составляет 49 %, а именно 8 806 671,65 рублей, доля безвозмездных поступлений составляет 51 %, а именно 9 139 906,63 рублей, в том числе остатки прошлых лет в размере 997 040,00 рублей.
Исполнение расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» составляет 100 %, запланировано расходов в размере 9 217 925,55 рублей, исполнено расходов в размере 9 217 925,55 рублей.
- За счет средств районного и местного бюджета произведены расходы по оплате труда государственных (муниципальных) органов – высшего должностного лица и муниципальных служащих, немуниципальных служащих на сумму 2 921 241,63 рублей.
- За счет средств местного бюджета оплачены межбюджетные трансферты бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части кассового обслуживания в размере 36 741,37рублей.
По разделу «0113» - «Другие общегосударственные вопросы» исполнено расходов в размере 6 213 324,64 руб. (запланировано 6 213 324,64,руб., исполнение составляет 100%, в том числе:
3.1. услуги связи – 59 995,16 руб.,
3.2. интернет –26 781,24 руб.,
3.3. услуги программистов (обслуживание компьютеров) –81 772,00 руб.,
3.4. заправка картриджей – 35 000,00руб.,
3.5. обслуживание программы «Консультант +» - 79 637,347 руб.,
3.6. сопровождение ПП «1С:Предприятие 8» - 41 250,00 руб.,
3.7. приобретение неисключительных прав на прогр. продукт, приобретение ключа и сертификата на «Е-Портал» - 2 500,00 руб.,
3.8. приобретение оргтехники – 134 445,00 руб.;
4.1.услуги водоснабжения – 47 769,28 руб.,
4.2. услуги электроэнергии – 340 956,20 руб.
5.1. ремонт а/м, автобуса – 224 519,00 руб.,
5.2. обслуживание пожарной сигнализации – 34 155,00 руб.,
5.2. заработная плата внештатных сотрудников – 132 624,03 руб. (гражд. договора за ремонт а/м, уборка здания Калачевского СДК; ремонт помещений в здании Администрации, ремонт канализационных сетей).
6.1. Предрейсовый осмотр водителей – 29 050,00 руб.,
6.2. Страхование автомобилей администрации – 14 949,34 руб.
6.3. Установка тахографа на автобус – 12 300,00 руб.
6.4. Заработная плата внештатных сотрудников – 21 913,31 руб. (подготовка проектной документации для технологического
присоединения объектов, находящихся на территории Новоомского с/п и
согласование ПАО «МРСК-Сибири»-Омскэнерго (подключение к
электрической энергии здания клуба д. Калачево, здания Пожарного Депо,
здания хоккейной раздевалки).
7.1. Приобретение подарков выпускникам детских садов – 17 861,31 руб.,
7.2. Приобретение открыток – 24 298,56 руб.;
8.2. приобретение брош. станка – 9 900,00 руб.
8.3. приобретение садовой техники – 27 764,00 руб.
9.1. приобретение запчастей к а/м – 127 520,00 руб.,
9.2. приобретение канцелярии – 90 513,17 руб.,
9.3. приобретение хозяйственных товаров – 79 090,15 руб.,
9.4. приобретение строительных материалов -101 200,00 руб. (окна ПВХ)
9.5. приобретение ГСМ – 250 000,00 руб
10.1. налог на имущество – 20 649,72 руб.,
10.2. штрафы – 4876,10 руб.,
10.3.пеня по налогу на имущество – 2331,58 руб.
6.Услуги по определению рыночной стоимости имущества– оценка ЗУ (сельскохозяйственные паи, оформленные в собственность Администрации Новоомского с/п), цель оценки – проведение аукциона по заключению договора аренды земельного участка.
Исполнение расходов
по разделу 0200 «Национальная оборона»
По данному разделу на 2017 год было запланировано 322 920,00 руб. Исполнение расходных обязательств по данному разделу составляет 100 %. Данные денежные средства перечисляются из федерального бюджета и расходуются только на выплату заработной платы специалистов военно-учетного стола.
Исполнение расходов
по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
По данному разделу на 2017 год было запланировано 129 280,00 руб. Исполнение расходных обязательств по данному разделу составляет 100 %. В 2017 году по данному разделу осуществлялись расходы в соответствии с Постановлениями Администрации Новоомского сельского поселения от 27.07.2017 № 165/1 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области и от 17.08.2017 № 181 «О введении режима функционирования чрезвычайной ситуации на территории Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в связи с выявлением случаев заболевания животных африканской чумой свиней».
За счет средств районного бюджета произведены следующие расходы по ликвидации ЧС на сумму 113 200,00 рублей:
0309 – 1410110040- 244 – 222 -16 250,00
За счет средств местного бюджета оплачены услуги по организации питания участников ликвидации ЧС в размере 16 080,00 руб.
Исполнение расходов
по разделу 0400 «Национальная экономика»
Исполнение подраздела «0409»
«Дорожное хозяйство»
На 2017 год по данному подразделу было запланировано 5 887 856,88 руб. Исполнение составляет 100 %.
За счет средств дорожного фонда проведены следующие ямочные ремонты:
В реестре автомобильных дорог Новоомского сельского поселения числится 53 автомобильные дороги, право собственности оформлено всего на 9 дорог. Тем не менее, за счет средств дорожного фонда обслуживаются все дороги поселения.
В 2017 году Администрация Новоомского с/п приняла участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам, на реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Омской области «создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области. В рамках реализации данной подпрограммы в поселении была разработана подпрограмма «Формирование комфортной городской среды». Основными мероприятиями данной подпрограммы является:
В рамках реализации данного мероприятия за счет средств федерального, областного местных бюджетов, были произведены расходы по ремонту дворовых территорий на сумму 3 445 140,12 руб., в том числе за счет поступлений нецелевого характера (местный бюджет) - 560 576,94 руб., за счет поступлений целевого характера из областного бюджета - 605 758,27 руб., за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета - 2 278 804,91 руб. Проведен ремонт дворовых проездов многоквартирных домов по ул. 50 лет Октября, 2-Огородный переулок, ул. Николаева п. Новоомский
В рамках реализации данного мероприятия за счет средств федерального, областного местных бюджетов, были произведены расходы по ремонту автомобильных дорог общего пользования на сумму 1 583 768,34 руб. Проведен ремонт автомобильных дорог ул. Гагарина, ул. Набережная п. Новоомский.
Исполнение подраздела «0412»
«Другие вопросы в области национальной экономики»
По данному разделу на 2017 год было запланировано расходных обязательств в размере 1 134 996,54 руб. Исполнение по данному подразделу исполняет 100%.
В 2017 году Администрация Новоомского сельского поселения приняла участие в отборе муниципальных образований на реализацию мероприятий «Подготовка генерального плана муниципальных образований». В рамках реализации данного мероприятия за счет средств областного и районных бюджетов был разработан проект генерального плана Новоомского сельского поселения.
Исполнение расходов
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Исполнение подраздела «0502»
«Коммунальное хозяйство»
По данному подразделу на 2017 год было запланировано расходных обязательств в размере 53 336,28 руб. Фактически проведено расходов в размере 53 336,28 руб. Исполнение по данному подразделу исполняет 100 %.
В рамках исполнения соглашения по переданным полномочиям, за счет средств районного бюджета произведены следующие расходы:
2) ремонт водопровода по ул. Верхняя, д. 1 (заменен 1 метр водопроводной трубы).
Исполнение подраздела «0503
«Благоустройство»
По данному подразделу на 2017 год было запланировано расходных обязательств в размере 513 121,87 руб. Фактически проведено расходов в размере 511 142,46 руб. Исполнение по данному подразделу исполняет 99,6 %. Не исполнены бюджетные назначения в размере 1 979,41 руб. Бюджетные назначения в размере 1 979,41 руб. – остатки прошлых лет.
В рамках реализации мероприятия по программе «Формирование комфортной городской среды» за счет средств федерального, областного местных бюджетов, были произведены расходы по приобретению деревянной скамьи и железной урны для благоустройства придомовых территорий.
Исполнение расходов
по разделу 0700 «Образование»
Исполнение подраздела «0707»
«Молодежная политика»
По данному подразделу на 2017 год было запланировано расходных обязательств в размере 24 635,22 руб. Исполнение по данному подразделу исполняет 100 %.
1.приобретению кондитерских изделий для формирования новогодних подарков;
Исполнение расходов
по разделу 0800 «Культура, кинематография»
По данному подразделу на 2017 год было запланировано расходных обязательств в размере 358 970,00 руб., в том числе за счет остатков прошлых лет 206 510,00 руб. Исполнение по данному подразделу исполняет 99,9 %.
Исполнение расходов
по разделу 1100 «Физическая культура и спорт»
Исполнение подраздела «1101»
«Физическая культура»
По данному подразделу на 2017 год было запланировано расходных обязательств в размере 305 815,40 руб., в том числе за счет остатков прошлых лет в размере 20 000,00 руб. Исполнение по данному подразделу исполняет 100 %.